Эксперт бюджетного контроля и анализа

Описание

1. Осуществление бюджетного контроля, планирования и моделирования бизнеса:

• обеспечение взаимодействия с функциональными подразделениями в ходе процессов планирования и прогнозирования, в соответствии с целями Компании анализ и согласование с курируемыми функциональными подразделениями его плановые показатели.
• обеспечение сбора, анализа и представление данных в требуемой для управленческого учета детализации по курируемому подразделению.
• - осуществление анализа отклонений фактических затрат от плановых, подготовка факторного анализа причин этих отклонений;
• составление раскрытий к консолидированному Финансовому Бюджету Группы по оперативным расходам.

2. Соблюдение KPI по курируемому блоку затрат на уровне утвержденного Годового Бюджета.

3. Соблюдение корпоративных процедур и политик с целью соблюдения методологии по планированию и контролю затрат Компании и поддержки унифицированных механизмов финансового анализа.

4. Подготовка аналитических материалов по запросам внутренних пользователей по бюджетам курируемых функциональных подразделений.

5. Мониторинг, контроль и анализ исполнения бюджета расходов курируемого функционального подразделения при соблюдении соответствия кодов и статей расходов управленческого учета в финансовом учете и отчетности.

6. В рамках Бюджетного Комитета осуществление на ежемесячной основе: - сбор заявок на затраты курируемого функционального подразделения для их утверждения Бюджетным Комитетом;

• анализ статуса и фактического исполнения, ранее одобренных Комитетом по затратам заявок в рамках функциональной ответственности.

7. Обеспечение процессов планирования и прогнозирования (Budget/Rolling forecast/Business plan/Weekly report) по курируемым функциональным подразделениям;

8. Участие в процессе консолидации прогнозов и заливка данных в финансовые системы отчетности.

9. Создание автоматизированных отчетов с учетом знаний систем Oracle, Smartview, MS Excel, Power BI

10. Аналитика расходов ниже EBITDA по курируемым подразделениям

11. Подготовка ежемесячных комментариев для отчетности MMR (Monthly management report)

12. Подготовка данных для корректного распределения прогнозных (в т. ч. бюджетных) и фактических расходов по вертикалям бизнеса в период подготовки прогнозов (Бюджета) и закрытия периода по курируемым блокам затрат с учетом методологии аллокации расходов

13. Подготовка и загрузка форм отчетности в системы финансовой отчетности

14. Выполнение функционала по соблюдению SOX контролей

• Профессиональные навыки в разработке различных видов планов;
• Знание методов экономического анализа показателей производственной, финансовой и хозяйственной деятельности предприятия,
• Методы определения экономической эффективности принятия решений,
• Знание Международных Стандартов Финансовой Отчетности
• Продвинутые знания в MS Office (Excel, Word, Power Point), Power BI, Oracle.