Описание

Обязанности:

• Обеспечивает разработку/актуализацию базы данных финансово-экономической модели Общества;
• Проводить анализа внешней среды, с учетом макроэкономических и отраслевых показателей, прогнозов потребления электроэнергии, изменений в законодательстве;
• Обеспечивает моделирование среднесрочных сценариев развития Общества;
• Обеспечивает формирование и согласование проекта среднесрочных целей, сценариев и КПД;
• Анализирует портфель бизнес-инициатив на предмет достижения среднесрочных целей и КПД;
• Подготавливает сценарный анализ влияния реализации инвестиционных проектов на финансовые и производственные показатели группы Общества, влияние на тарифы для конечных потребителей, а также влияния на страновую инфляцию;
• Обеспечивает рассмотрение и анализ бюджетных заявок от структурных подразделений Общества для формирования Плана развития Общества;
• Контролирует процесс формирования Плана развития ДЗО и Общества в целом на пятилетний период на скользящей основе, с квартальной разбивкой первого года планирования;
• Обеспечивает рассмотрение и согласование проектов Планов развития ДЗО, подготовку заключений и при необходимости выработку рекомендаций;
• Обеспечивает формирование / корректировку Консолидированного Плана развития Общества, его согласование и вынесение на утверждение уполномоченным органов Общества;
• Проводить анализ исполнения Плана развития и годового Бюджета компании, сравнение фактических КПД с плановыми показателями, выявление факторов, повлиявших на отклонение, информирование менеджмента Общества для своевременного принятия корректирующих мер. Актуализация прогноза исполнения консолидированного Плана развития Общества;
• Обеспечивает рассмотрение и согласование отчетов по исполнению Планов развития ДЗО, подготовку заключений и при необходимости выработку рекомендаций;
• Формирует отчета о реализации Плана развития Общества и ДЗО;
• Обеспечивает своевременную подготовку материалов для вынесения отчета о реализации Плана развития Общества и ДЗО на рассмотрение Правления Общества и утверждение Совета директоров Общества;
• Обеспечивает рассмотрение и согласование проектов Бюджетов на первый календарный год планируемых Планов развития ДЗО, подготовка заключений и при необходимости выработка рекомендаций;
• Обеспечивает рассмотрение и анализ бюджетных заявок от структурных подразделений Общества для формирования Бюджета на первый календарный год планируемого Плана развития;
• Обеспечивает формирование/корректировку   Бюджета ДЗО и КЦ на первый календарный год Плана развития; обеспечивает своевременную подготовку материалов для вынесения Годового бюджета на рассмотрение Правления Общества и на утверждение Совета директоров Общества;
• Обеспечивает рассмотрение и согласование отчетов об исполнении Бюджетов на первый календарный год планируемых Планов развития ДЗО, подготовку заключений и при необходимости выработку рекомендаций;
• Обеспечивает формирование квартального и ежемесячного консолидированных отчетов по результатам мониторинга Плана развития Общества;
• Обеспечивает контроль за формированием отчета ПАФО (подробный анализ финансовой отчетности);
• Обеспечивает расчет фактической производственной себестоимости, распределения затрат на объекты затрат, осуществляет контроль и анализ полученного результата;
• Обеспечивает проведение анализа себестоимости, сформированного по результатам распределения затрат;
• Контролирует расчет отклонений фактической себестоимости от плановой себестоимости и их предварительный анализ;
• Осуществляет расчет себестоимости исходя из сценариев развития Общества на среднесрочный период;
• Обеспечивает проведение анализа макроэкономических прогнозов и внешних рисков, выявление системных проблем в области законодательства и тарифообразования.
• Обеспечивает прогнозирование тарифов, основанные на прогнозах себестоимости, возможной инвестиционной составляющей, с учётом фактора неопределённости и волатильности спроса, предложения и стоимости ключевых ресурсов;
• Обеспечивает моделирование тарифов по запросу;
• Обеспечивает сбор данных об изменениях в структуре себестоимости (переменные и постоянные затраты) и влиянии на степень волатильности объёмов производства и сбыта;
• Осуществляет расчёт нескольких сценариев тарифов при различных наборах входящих данных (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный) и анализ чувствительности;
• Производит выбор оптимального сценария исходя из экономических показателей (покрытие переменных затрат, покрытие полных затрат) и вероятностных показателей (волатильности и чувствительности);
• Обеспечивает подготовку расчета тарифов на нерегулируемые услуги;
• Обеспечивает согласование и утверждение тарифов на нерегулируемые услуг;
• Контролирует подготовку документов и участвует в случае необходимости в защите заявки ДЗО на утверждение тарифов уполномоченным органом (твёрдые либо предельные тарифы);
• Контролирует подготовку документов и участвует в случае необходимости в защите отчётности ДЗО об исполнении тарифной сметы в уполномоченном органе;
• Обеспечивает разработку/актуализацию методологии, процедур, показателей и инструментов бизнес-планирования, бюджетирования деятельности, формирования тарифных смет, себестоимости, лимитов и распределения расходов.

Требования:

Опыт разработки и мониторинга исполнения среднесрочных планов развития крупной производственной, энергетической компании;

 Опыт планирования/установления прогнозной себестоимости электроэнергии;

Опыт формирования Плана развития компании;

 Опыт разработки нормативной документации и методологии операционного планирования;

Опыт формирования и мониторинга годового бюджета компании;

  Опыт формирования консолидированной управленческой отчетности;

 Опыт разработки, мониторинга и анализа выполнения годовых ключевых/ процессных показателей деятельности;

Опыт разработки, осуществления контроля и мониторинга исполнения тарифных смет;

Опыт согласования и утверждения тарифов в уполномоченных государственных органах;

 Опыт автоматизации процессов финансово-экономического блока;

Знание стандартов МСФО;

Навыки разработки мероприятий по минимизации затратной части плана развития компании и ее ДЗО;

Навыки анализа эффективности исполнения ключевых/процессных показателей деятельности;

Необходимые навыки

• 2) Опыт планирования/установления прогнозной себестоимости электроэнергии;
• 3) Опыт разработки нормативной документации и методологии операционного планирования;
• 4) Опыт формирования и мониторинга годового бюджета компании;
• 5) Опыт формирования консолидированной управленческой отчетности;
• 7) Опыт разработки, осуществления контроля и мониторинга исполнения тарифных смет;
• 8) Опыт согласования и утверждения тарифов в уполномоченных государственных органах.
• Опыт автоматизации процессов финансово-экономического блока
• ) Навыки деловой переписки.
• Знание стандартов МСФО
• Навыки разработки мероприятий по минимизации затратной части плана развития компании и ее ДЗО
• Опыт формирования Плана развития компании
• Навыки анализа эффективности исполнения ключевых/процессных показателей деятельности

Необходимые степени образования

• Бакалавр
• Специалист